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十堰市政協辦公室2022年部門預算公開

來源:     |    作者:      |     發布日期: 2022-02-09     |     [      ]

中國人民政治協商會議湖北省十堰市委員會辦公室
    2022 年部門預算 
    
    目      

  

   第一部分 部門概況
     一、部門職責
     二、機構設置
      
   第二部分 2022 年部門預算情況說明
      一、2022 年部門預算收支情況
    (一)預算收支和增減變化情況
    (二)財政撥款收支情況
    (三)政府性基金預算支出情況
    (四)一般公共預算“三公”經費情況
    (五)機關運行經費情況
    (六)政府采購預算情況
    (七)國有資產占用情況
      二、預算績效情況說明
   第三部分 專用名詞解釋
   第四部分 2022 年部門預算公開表 
 
         第一部分 部門概況
      一、部門職責
      1、負責政協十堰市委員會全體會議、常務委員會議,主席會議、常務委員會專題座談會、市級協商會和專門委員會的會務工作。
      2、組織實施政協十堰市委員會全體會議、常務委員會議、主席會議的決議、決定,并負責督促、檢查。
      3、負責市政協委員視察、參觀、調查、座談、研討、學習等日常活動的秘書、服務和具體的組織協調、聯絡、實施工作。
      4、調查、研究統一戰線和人民政協的理論、政策。調查研究縣(市)區政協的工作經驗、共性問題及解決的辦法,供領導參閱。
      5、負責政協工作的對內對外宣傳;收集、整理、編發并向省、市委、政府及其部門反映政協委員及各界人士的意見和建議,并了解受理、批辦和落實情況。
      6、負責市政協開展活動的后勤保障和機關離退休人員的服務工作。
      7、負責權限范圍內的人事任免和機構調整工作。
      8、負責聯系市政協委員,在十堰的全國、省政協委員及各民主黨派、人民團體和市委、政府有關部門,互相配合,協調工作。
           9、負責辦理省政協、市委、市政府交辦或委托辦理的重大事項。
       10、承辦上級交辦的其他工作事項。
      二、機構設置
    政協十堰市委員會主要由各民主黨派市委、市工商聯、各人民團體和社會各界的代表人士組成。市政協機關設辦公室、研究室和 個專門委員會。辦公室內設秘書科、行政接待科、人事科、離退休職工工作科、車隊等職能科室。研究室內設綜合科、信息宣傳科 個職能科室。個專門委員會及其辦公室分別為:提案委員會及其辦公室、經濟委員會及其辦公室、人口資源環境委員會及其辦公室、教科文衛體委員會及其辦公室、社會法制和民族宗教委員會及其辦公室、文史和學習委員會及其辦公室、港澳臺僑委員會及其辦公室、委員工作委員會及其辦公室、農業農村工作委員會及其辦公室。政協十堰市委員會辦公室核定編制數為 52 人,截至 2021年末實有在職人員 52 人。離休干部 人,退休干部職工 55 人。十堰市政協信息網絡中心,為市政協辦公室所屬公益一類事業單位。核定事業編制 名,設主任 名(相當正科級),副主任 名。截至 2021 年末實有在職人員 人。
    第二部分 2022 年部門預算情況說明
    一、2022 年部門預算收支情況
    (一)預算收支和增減變化情況
    2022 年預算總收入 1702.41 萬元,總支出 1702.41 萬元,與 2021 年預算相比,總收入和總支出均增加了 254.61 萬元,主要原因是:一是 2022 年新成立二級單位,十堰市政協信息網絡中心,預算比 2021 年增加;二是 2022 年獎勵性津補貼預算標準比 2021 年提高,其中 2022 年在職行政人員 6.1 萬元/人、離退休行政人員 3.1 萬元/人;2021 年行政單位在職及退休均為 萬元/人。
     (二)財政撥款收支情況
    1.財政撥款收入預算
    2022 年財政撥款收入預算 1702.41 萬元,與 2021 年相比,增加了 254.61 萬元。
    2.財政撥款支出預算
    2022 年財政撥款支出預算 1702.41 萬元,與 2021 年相比,增加了 254.61 萬元。收入支出增加的原因是:一是 2022 年新成立二級單位,十堰市政協信息網絡中心,預算比 2021 年增加;二是 2022 年獎勵性津補貼預算標準比 2021 年提高,其中 2022年在職行政人員 6.1 萬元/人、離退休行政人員 3.1 萬元/人;2021年行政單位在職及退休均為 萬元/人。
    3.一般公共預算支出和增減變化情況
    2022 年一般公共預算支出 1702.41 萬元,與 2021 年相比,增加了 254.61 萬元,收入支出增加的原因是:一是 2022 年新成立二級單位,十堰市政協信息網絡中心,預算比 2021 年增加;二是 2022 年獎勵性津補貼預算標準比 2021 年提高,其中 2022年在職行政人員 6.1 萬元/人、離退休行政人員 3.1 萬元/人;2021年行政單位在職及退休均為 萬元/人。
   1)基本支出 1480.41 萬元。其中工資福利支出 1103.70萬元,主要用于在職人員基本工資、津貼、獎金、住房公積金、社會保障繳費支出;商品服務支出 192.21 萬元,主要用于單位日常辦公等公用經費支出;對個人和家庭的補助支出 184.50 萬元,主要用于離退休人員獎勵性津補貼。
   2)項目支出 222 萬元。其中:一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)102 萬元,一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)120 萬元。主要包括以下幾個項目:政協事務性支出 102 萬元,主要用于組織開展省市級政協委員視察活動;保障市政協微信公眾號運行;積極發揮政治協商、民主監督、參政議政的作用。政協會議費 120 萬元,主要用于每年組織召開一次全會、至少 次常委會、次新春茶話會。
   三)政府性基金預算支出情況
     我部門無此項支出。
   (四)一般公共預算“三公”經費情況
    2022 年一般公共預算三公經費預算數 33.16 萬元,較2021 年預算數 36.84 萬元減少 3.68 萬元,下降 9.99%。主要原因是按照中央八項規定要求,厲行節約,嚴格控制三公經費支出,壓縮公務接待費和公務用車運行維護費,故預算數相應減少。
    其中:
    1、因公出國(境)費預算 萬元。2022 年無因公出國(境)計劃。
    2、公務接待費預算 11.48 萬元,較 2021 年預算 12.75 萬元減少 1.27 萬元,降低 9.96%。按照八項規定的相關要求,盡量壓縮公務接待次數和標準,所以公務接待預算數較 2021 年下降。
    3、公務用車購置及運行費預算 21.68 萬元,其中,公務用車購置費 元,公務用車運行費 21.68 萬元,主要用于公務用車的維修、燃料、過路、保險等支出。較 2021 年預算 24.09 萬元減少 2.41 萬元,降低 10%。主要是按照八項規定的相關要求,壓縮公務用車的使用次數,加強公務用車管理,提高公務車使用效率,因此公務用車運行費預算數較 2021 年下降。
   (五)機關運行經費情況
    2022 年度本部門機關運行經費預算 192.21 萬元,比 2021年增加了 22.21 萬元,增長 13.06%,增加的主要原因是:2022 部門在職人數 55 人比 2021 年 47 人增加 人,相應增加的工會經費、福利費、公務交通補貼等。其中辦公費 14.64 萬元,印刷費 10 萬元,郵電費 3.5 萬元,差旅費 5.19 萬元,維修(護)費0.78 萬元,租賃費 1.5 萬元,會議費 萬元,培訓費 7.4 萬元,公務接待費 11.48 萬元,專用材料 3.27 萬元,勞務費 24 萬元,委托業務費 萬元,工會經費 9.86 萬元,福利費 12.33 萬元,公務用車運行維護費 21.68 萬元,其他交通費用 54.32 萬元,其他商品服務支出 4.27 萬元。
   (六)政府采購預算情況
      2022 年本部門政府采購預算20 萬元,與2021 年預算34.65萬元相比減少 14.65 萬元,減少的原因為:2022 年印刷服務費 20萬元。其中:1、貨物類政府采購 萬元。2、工程類政府采購 萬元。3、服務類政府采購 20 萬元。2022 年需印制會議等資料。
   (七)國有資產占用情況
    2021 年末本部門實有公務用車 12 輛(其中主要領導用車輛,應急保障用車 10 輛,其他大中型客車 輛)。辦公場所由市機關事務服務中心提供,無自有房產。預計 2022 年資產無大額增減變化情況。
    二、預算績效情況說明
    根據預算績效管理要求,本部門組織對 2022 年部門整體支出預算編制了績效目標,涉及財政撥款資金 1702.41 萬元。從績效目標設立情況來看,年度整體目標是:目標 強化思想政治引領,加強學習培訓及理論研究;目標 積極建言資政,認真開展多層次協商活動,深入開展調查研究,加強專門協商機構能力和制度建設;目標 加強民主監督工作,強化提案工作實效,統籌做好視察工作,及時反映社情民意,拓展民主監督形式;目標 4廣泛凝心聚力,營造團結和諧的社會氛圍。部門整體支出績效目標具體內容詳見附表十。
     第三部分 專用名詞解釋
    1、財政撥款收入:指各級財政當年撥付的資金。
    2、一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):指機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
    3、一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):指機關用于政協事務性支出等專項經費的項目支出。
    4、一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項):指機關用于政協會議費的項目支出。
    5、一般公共服務支出(類)政協事務(款)事業運行(項):指部門下屬二級事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
    6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指機關按照政策規定的繳費基數與比例為職工繳納的基本醫療保險支出。
    7、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指部門下屬二級事業單位按照政策規定的繳費基數與比例為職工繳納的基本醫療保險支出。
    8、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指單位按照政策規定的繳費基數與比例為在職職工及離退休人員繳納的公務員醫療補助支出。
    9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指單位按照政策規定的繳費基數與比例為職工繳納的住房公積金支出。
    10、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):指單位用于離退休人員的經費支出。
    11、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
    12、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    13機關運行經費:指保障單位日常運轉用于購買貨物和服務的各項日常運行經費。
    14、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    第四部分 2022 年部門預算公開表
    一、收支總表
    二、收入總體表
    三、支出總體表
    四、財政撥款收支總表
    五、一般公共預算支出表
    六、一般公共預算基本支出表
    七、一般公共預算三公經費支出表
    八、政府性基金預算支出表
    九、項目支出表
    十、部門整體支出績效目標公開表
  附件:  中國人民政治協商會議湖北省十堰市委員會辦公室2022年部門預算公開表.xls
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